ISO9001质量管理体系内部审核后续活动管理要点

ISO9001质量管理体系内部审核后续活动管理要点
一、展开内部审核后的活动,包括:
―对内部审核中发现的不合格由不合格的相关部门采取纠正措施;
―内部审核员对不合格的纠正措施的结果进行验证并报告验证的结果;
―讲审核结论及纠正措施的跟踪报告提交管理评审。
二、保持规定的内部审核记录,如:
―内部审核方案;
―内部审核证据的有关记录;
―内部审核报告(含不合格报告);
―内部审核报告的纠正措施跟踪、验证的记录等。
三、内部审核的报告
―内部审核报告的内容可包括:
―内部审核发现的不合格的报告;
―有关内部审核结论的报告;
―内部审核后的纠正措施跟踪、验证报告。
―内部审核报告经审核组长(需要时,可经管理者代表)批准后发至相关的职能部门和相关的责任者。
四、内部审核的跟踪
―跟踪是针对不合格进行纠正或采取纠正措施、预防措施的过程的跟踪,包括:
a)对不合格需要采取的纠正行动的跟踪;
b)合格或潜在不合格应采取的纠正措施、预防措施的跟踪。
―内部审核后续验证活动主要是针对不合格所采取的纠正行动、纠正措施或预防措施效果的验证;
―当发现纠正措施或预防措施未达到预期效果或无效时,应采取进一步的措施。

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