质量管理体系内部审核(内审)方案的策划和准备工作

ISO9001质量管理体系内部审核(内审)方案的策划和准备工作
一、内部审核主要阶段
1、内部审核的策划和准备阶段;
2、文件审核阶段(非必要的内部审核的内容,组织可根据需要安排);
3、现场审核阶段;
4、内部审核后续活动阶段。
二、内部审核方案的策划和准备阶段的控制要点
1、审核方案的定义:针对特定时间阶段所策划并具有特定目的的一组(一次或多次)审核(GB/T19000-2008/ISO9000:2005,3.9.2);
2、审核方案包括策划、组织和实施审核的所有必要的活动;
3、在确定了内部审核的时间间隔和采用的方式后,需要制定内部审核方案,包括:
a)内部审核范围(质量管理体系要求、过程、区域)的确定;
b)内部审核日程的安排;
c)内部审核员的分工;
d)内部审核的准备要求;
e)内部审核准则和审核证据的记录要求;
f)内部审核后续活动的安排,如:跟踪、验证和报告的要求等。
三、内部审核的准备工作包括审核组和受审方双方的准备工作,如:
1、审核组成员熟悉审核范围所涉及的质量管理体系要求、文件和运作状态,根据需要编制审核检查表;
2、受审核方应对执行的质量管理体系文件、运行的记录等进行整理,需要时,可对相关人员进行内部审核要求的培训。

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