建立一套正规的、文件化的内审程序

建立一套正规的、文件化的内审程序
为使ISO14001环境管理体系内审有系统、有组织、有方法和有计划地进行,一套正规的、文件化的内审程序是必不可少的,内审程序应明确审核的目的、范围、执行者的职责以及具体的实施方法。
审核的组织、实施包括以下几个重要步骤。
一、审核准备
在审核正式实施之前还需要一系列的准备工作。
1、编制年度审核计划。通常在年初的时候组织制定年度的审核计划,明确预计审核的时间和频次,以配合生产管理和外部审核的需要。
2、组成审核组。由最高管理者或环境管理者代表制定审核组长和批准审核组组成。
3、审核组长编制当次审核计划,明确审核的目的、范围、准则、分组情况等。
4、审核组进行任务分配。
5、审阅体系文件和相关其他信息资料。
6、准备审核工作文件,如审核员编制现场审核检查表,准备会议签到表,不符合报告表等。
7、提前下发传达审核计划。
二、审核实施
各组织可依据其实际管理需要策划审核过程,通常包括以下步骤:
1、首次会议;
2、现场审核;
3、分析审核发现,确定不符合项;
4、审核结果的汇总分析;
5、召开末次会议;
6、编写审核报告,下发传达审核报告。
三、不符合项的纠正预防及跟踪验证。

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