ISO14001外审中4.5-4.5.5条款会审查哪些内容?

4.5.3不符合、纠正和预防措施
–查有无程序:职责和权限。
–查不符合登记表、不符合处置报告。
–收集:纠预措施书面证据、跟踪验证的记录、企业对纠预措施的评估证据。
–造成对程序的修改时,要查修改的程序内容、并查新程序实施情况(交谈)。
4.5.4记录
–查有无“记录管理程序”。
–查记录清单。
–抽样,查标识、保存方式、条件和处置情况。如:培训记录。
–检验可追溯性,查保存期。
4.5.5内审
–查是否定期进行内审,是否有内审程序,程序是否包括了范围、频次、方法和职责。
–查审核计划的内容。
–确认内审员的能力、资格是否达到要求。
–查内外审结果指出的问题是否已得到改善。
–查有无审核记录以及记录的规范性。

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