GJB第三层次文件之质量检验实施要求

1 范围

本文件规定了检验文件编写、检验工作实施的要求。

本文件适用于本公司产品质量检验工作。

2 引用文件

不合格品控制程序

产品放行控制程序

3 一般要求

3.1 检验工作由质量管理部负责组织实施。

3.2 检验工作由检验员完成，必要时，可与顾客及供方代表（产品外包单位）联合检验。

3.3 检验须依据有效的检验文件。

3.4 检验用的仪器设备的精度等级不能低于受检产品，一般要求检验仪器设备精度不低于受检产品的三分之一，且在检定有效期内。

3.5 检验文件

检验文件一般包括检验规程、检验记录、检验报告和产品合格证明等。检验文件应依据合同、研制任务书、技术规格书等要求编制，相关人员会签。

检验文件依照谁编制谁留存原件的原则，必要时，相关部门留存复印件。

3.6 检验规程

检验规程是实施检验工作的基本依据。检验规程由提出检验的项目组编制，质量管理部审核，项目组负责人批准。顾客要求时，需由顾客代表会签。检验规程（见附件A）主要包括：产品名称及适用范围、编写依据、检验所需测量装置及设备、检验项目、程序、方式方法、环境和场所要求、检验抽样、判定标准、记录要求等。

3.7 检验记录

记录格式参见附件A.4检验记录，各项目可结合实际情况进行调整，但至少包括产品名称（包括型号、编号）、数量（单台套可省略）、检验仪器设备（名称、设备编号、有效期）、检验项目、技术条件、检验结果、合格判定、结论、操作员、检验员、顾客代表（必要时）、日期等要索。

a) 检验员应如实填写或输出各类检验记录，包括设备自动生成的记录，并签字或盖章。

b) 检验记录应填写正确、完整、及时，不准事后补填。

c) 检验记录须使用蓝黑或黑色墨水笔填写，字迹清晰工整工蓝、数据详实可靠，不错（漏）项。

d) 检验记录，如有更改应采用划改，并在划改处签字或盖章。

e) 检验记录不得有空缺，凡不需要填写的空白项应划斜线。

3.8 检验报告

检验工作结束后，根据需要，形成检验报告。检验员负责检验报告的编写，质量管理部批准。

3.9 产品合格证明

出厂产品经检验合格后，由质量管理部办理产品合格证明。

4 实施要求

4.1 入厂检验

入厂检验（也称“进货检验”）是指对从所外采购的产品（含外包产品）入厂前所实施的检验工作。

4.1.1 实施要求

a) 入厂检验由质量管理部按照检验规程组织实施。

b) 提交检验的产品须出自合格供方。

c) 提交检验前，采购部门（或项目组）编写检验规程，作为实施检验工作的基本依据。质量管理部根据产品的特点，安排检验人员实施具体的检验工作。

d) 实施检验时，采购部门应安排人员在场，对检验结果进行确认。

e) 检验结束后，质量管理部通知项目组检验结果，产品可向下流转。

f) 对不具备检验条件的项目可以实行试用验证或委托第三方检验，具体方法应在检验规程中明确。

g) 根据产品的特点，入厂检验可以与外包供方的出厂检验综合进行，具体方法应在检验规程中明确，必要时应征得顾客代表同意。

h) 因急需、来不及检验而紧急放行的外购产品，由采购部门提出申请，经质量管理部审核同意后才能放行，质量管理部要做好标识和记录，必要时须征得顾客代表的同意。对紧急放行的外购产品应保证能立即追回和更换，同时应在放行后的适当时间进行补检，若不合格，应对其导致的使用结果进行评价。

i) 对检验中出现的不合格品，要按照《不合格品控制程序》的规定进行处置。

4.1.2 实施细则

4.1.2.1 采购货架产品检验

货架产品为常规的、标准的、有型号规格的可直接采购的产品。对这类产品的入厂检验要求：

a) 采购数量要与采购清单一致；

b) 外观、包装要求无破损；

c) 采购产品有质量证明（合格证）；

d) 顾客要求时，采购元器件应提交元器件二筛报告，无供方二筛报告的由采购部门负责组织二次筛选并提交报告。

4.1.2.2 采购外包（外协）产品检验

外包（外协）产品为非标准的定制产品。对这类产品的入厂检验要求：除参照货架产品检验a~c外，采购部门应编制检验规程，检验员按检验规程进行检验。

外包（外协）产品在验收过程中需要试验验证的，质量管理部可派人参与外包（外协）方的试验验收，或查阅外包（外协）方的试验验收记录和报告。

4.2 出厂检验

出厂检验（也称“最终检验”）是指由本公司负责研制、生产的产品在交付顾客前所实施的检验工作。

4.2.1 实施要求

a) 报检部门（项目组等）应根据项目计划提前报质量管理部；

b) 检验前，报检部门须做好检验规程、检验仪器设备、检验现场、操作人员等准备工作；

c) 检验时，检验员和操作人员按检验规程实施检验，并在检验记录上签字或盖章；

d) 检验结束后，质量管理部将检验结果通知项目组；

e) 军品出厂检验合格后，质量管理部向军代表提交军检申请，并组织项目组做好准备工作。军方要求时，军检可与出厂检验合并进行；

f) 出厂检验（含军检）结束后，质量管理部办理产品合格证明文件，并交销售部，由销售部办理产品交接手续；

g) 外包产品出厂检验可与其入厂检验结合进行，也可与外包供方的出厂检验结合进行，具体方法应在检验规程中明确，必要时应征得顾客代表同意；

h) 因急需、来不及检验而紧急放行的出厂产品，依据TSF-02-860-V1.0《产品放行控制程序》实施，质量管理部要做好标识和记录，但不能出具相关的质量证明文件。对紧急放行的产品应保证能立即追回和更换，补充检验合格后方可发放产品合格证明；

i) 对检验中出现的不合格品，要按照《不合格品控制程序》的规定进行处置；

j) 出厂产品的包装检验纳入出厂检验项目，具体内容在检验规程中明确，经检验合格的产品装箱后应在包装箱开启处加盖检验合格封记。

4.3 过程检验

过程检验是指除入、出厂检验外，在产品形成过程中实施的检验工作。

4.3.1 实施要求

a) 对公司自研、生产的产品，要根据研制、生产工作进展情况，由项目组提出检验要求，同时确定检验项目、检验方法、判定依据等。质量管理部根据产品的特点，安排检验人员负责检验工作；

b) 对外包的产品，其过程检验由承制单位负责实施。项目组要视检验节点的重要程度，提出质量管理部参加承制单位检验工作的意见。具体检验方法由项目组、质量管理部、承制单位质量检验部门共同确定；

c) 过程检验不形成检验报告，只填写检验记录；

d) 过程检验可与出、入厂检验结合进行，具体方法由项目组与质量管理部共同确定。

附件A 检验规程

A.1 检验规程封面

A.2 签署页

A.3 正文

A.4 检验记录附件

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