GJB第三层次文件之特殊过程管理办法

1 范围

本程序规定了需确认的特殊过程的控制要求。

本程序适用于本公司陶瓷烧结、压制成型、高温氧化等特殊过程的质量控制。

2 职责

2.1 项目组负责特殊过程的识别与实施。

2.2 技术部组织对特殊过程进行确认。

2.3 质量管理部参与特殊过程的确认。

3 控制要求

3.1 项目组负责提出特殊过程及其控制内容，明确控制要求和操作程序。

3.2 特殊过程确认的质量控制要求

3.2.1 《XX工艺确认标准》应明确操作人员要求、环境要求、设备要求、材料要求、工艺规程、确认方法、确认要求及周期并包含《XX工艺确认报告》作为附件。

3.2.2 应按需确认的过程工艺文件规定的操作方法进行，设置控制点，对过程控制参数需连续监视、控制和记录。检验员按相应的工艺标准对特殊过程进行记录，并给出结果是否满足工艺标准要求的结论。

3.2.3 工艺参数需要更改肘，应经过充分的试验验证、项目组负责人批准后执行。

3.2.4 项目组完成《XX工艺确认标准》、《XX工艺确认报告》经由负责人签字后提交技术部。

3.2.5技术部项目负责人签字并存档。

4 流程图

本程序流程见附图1。

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