GJB第三层次文件之风险管理计划（参考模板）

1 概述

a) 部门和项目概况；

b) 风险管理目标和要求；

c) 项目总体进度安排等。

2 范围

明确风险管理的范围，如本文件规定了（部门或项目组）风险管理的……的控制要求，适用于……。

3 引用文件

本部分应列出风险管理计划引用的标准化文件、规章制度及技术文件等。给出所列文件的编号、名称、版次、发布机构等信息。

4 术语和缩略语

必要时，列出术语定义和缩略语。

5 组织和职责

a) 风险管理采用的组织形式（部门，项目组）；

b) 风险管理部门、人员及其职责、权限，可采用列表或图等形式说明：

c) 资源配置要求；

d) 说明风险管理职责与项目管理、质量管理以及一些职能部门间的有机联系。

6 重要节点设置

a) 初步的环境信息分析，可采用附件形式：

b) 机制：建立相关机制和制度要求；

c) 重要节点：说明风险管理重大事项的安排，包括组织形式的确立、风险管理计划的批准发布、准备用于技术审查或转阶段决策的风险分析报告等。

7 风险管理过程

7.1 风险识别

a) 建议的识别方法；

b) 初步识别的风险项及简要说明，可附上初步识别的风险项清单。

7.2 风险分析

a) 分析方法；

b) 提出分析要求与分工、职责、进度安排；

c) 初步的分析数据或报告（风险值，排序等）。

7.3 风险应对

a) 应对准则措施的确定与使用说明；

b) 应对措施的确定与使用说明；

c) 针对初步识别的风险源，提出的应对措施建议等。

7.4 风险监视

a) 建议的监视方法及要求；

b) 与利益相关方的沟通协调；

c) 定期或不定期的报告程序、报告要求、格式等；

d) 报告与记录等与其它文件和计划的关系。

7.5 风险评价

a) 建议的评价方法及要求；

b) 所需形成的报告和要求、格式等：

如：《体系运行情况总结报告》等。

7.6 总结与改进

相关要求与工作总结、建议。

8 相关附件

可能包括：

a) 初步识别的风险项清单；

b) 初步制定的风险应对计划；

c) 各类模板：

d) 重要节点计划等；

e) 适当时，来自其它甲方或乙方的风险管理计划。

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