GJB第三层次文件之风险管理计划(参考模板)

1 概述

a) 部门和项目概况;

b) 风险管理目标和要求;

c) 项目总体进度安排等。

2 范围

明确风险管理的范围,如本文件规定了(部门或项目组)风险管理的……的控制要求,适用于……。

3 引用文件

本部分应列出风险管理计划引用的标准化文件、规章制度及技术文件等。给出所列文件的编号、名称、版次、发布机构等信息。

4 术语和缩略语

必要时,列出术语定义和缩略语。

5 组织和职责

a) 风险管理采用的组织形式(部门,项目组);

b) 风险管理部门、人员及其职责、权限,可采用列表或图等形式说明:

c) 资源配置要求;

d) 说明风险管理职责与项目管理、质量管理以及一些职能部门间的有机联系。

6 重要节点设置

a) 初步的环境信息分析,可采用附件形式:

b) 机制:建立相关机制和制度要求;

c) 重要节点:说明风险管理重大事项的安排,包括组织形式的确立、风险管理计划的批准发布、准备用于技术审查或转阶段决策的风险分析报告等。

7 风险管理过程

7.1 风险识别

a) 建议的识别方法;

b) 初步识别的风险项及简要说明,可附上初步识别的风险项清单。

7.2 风险分析

a) 分析方法;

b) 提出分析要求与分工、职责、进度安排;

c) 初步的分析数据或报告(风险值,排序等)。

7.3 风险应对

a) 应对准则措施的确定与使用说明;

b) 应对措施的确定与使用说明;

c) 针对初步识别的风险源,提出的应对措施建议等。

7.4 风险监视

a) 建议的监视方法及要求;

b) 与利益相关方的沟通协调;

c) 定期或不定期的报告程序、报告要求、格式等;

d) 报告与记录等与其它文件和计划的关系。

7.5 风险评价

a) 建议的评价方法及要求;

b) 所需形成的报告和要求、格式等:

如:《体系运行情况总结报告》等。

7.6 总结与改进

相关要求与工作总结、建议。

8 相关附件

可能包括:

a) 初步识别的风险项清单;

b) 初步制定的风险应对计划;

c) 各类模板:

d) 重要节点计划等;

e) 适当时,来自其它甲方或乙方的风险管理计划。

如侵联删未允勿转:认证生态网 » GJB第三层次文件之风险管理计划(参考模板)

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