GJB程序文件之产品和服务要求控制程序

1 范围

本程序规定了产品和服务要求的确定、评审及更改流程。

本程序适用于本公司产品的要求（合同、协议、E-mail、传真、口头协议等）的识别、评审及顾客沟通活动的管理。

2 引用文件

顾客满意监视和测量控制程序

技术状态控制程序

3 本程序应对的风险

3.1 对产品和服务的要求不明确，导致产品不合格或无法满足顾客使用要求。

3.2 不能按照合同或协议中的要求按时、按质、按量交付产品。

4 职责

4.1 项目组负责了解顾客需求，确定合同、协议、标书等与产品有关的要求。负责顾客财产的保管。

4.2 营运部负责组织合同评审，组织顾客财产的交接。建立顾客信息档案，进行顾客满意度调查，保存上述活动的结果的记录。

4.3 各相关部门参与合同评审，并确保相应的风险得到识别。

4.4 总经理负责合同评审的批准。

5 控制要求

5.1 产品和服务要求的确定

项目组负责识别顾客对产品的需求与期望，合同的各项要求都应有明确规定并形成文件；在以口头方式得到使用方信息而对具体要求没有书面说明的情况下，应将口头的要求进行记录、整理，形成书面文件，并征得顾客对具体内容的有效确认。

5.2 产品和服务要求的评审

产品和服务要求的评审采用会议评审或书面评审形式，对于承接国家纵向型号和有型号背景的研制、生产任务和重大横向研制生产任务的合同，经营运部初审认为需要的应进行会议评审，其余采用书面评审形式。

评审按照《清锋新材料有限公司研发项目合同审查实施办法》执行，评审过程中，各相关部门应确保风险得到识别并有能力解决。

5.2.l 会议评审

a) 会议评审由营运部组织实施，根据合同涉及的技术和组织保证要求，由技术部和相关部门人员组成评审组，项目负责人或其委托人参加评审会；

b) 评审会由营运部主持，评审意见报总经理；

c) 营运部应组织项目组根据总经理审查意见，对合同进行修改完善，与顾客协商后形成最终合同文本，报总经理批准。

5.2.2 书面评审

a) 项目负责人对合同进行初审；

b) 项目组负责人对合同进行复审；项目组负责人和项目负责人为同一人时，应由项目组负责人指定项目组其他主管负责复审；

c) 质量管理部主要负责对合同相关方资质、产品质量相关要求进行审查；

d) 营运部主要负责对合同内容进行审查，并负责提交总经理审批。

5.3 产品和服务要求的更改

5.3.1 顾客要求变更合同条款时，由营运部组织相关部门对合同重新进行审批后实施。

5.3.2 本公司要求变更合同条款影响到顾客要求时，应经顾客确认后实施。

5.3.3 最终合同修订文本应通知有关部门，确保有关人员知道变更内容。

5.3.4 技术状态发生变更时，按照《技术状态控制程序》要求进行审批。

5.4 营运部负责与顾客的沟通，建立《顾客信息档案》（见附件2）并实施动态管理。与顾客的沟通按照《顾客满意度监视和测量控制程序》执行。

5.5 营运部负责组织顾客财产的交接和监督检查，并留存《顾客财产登记表》（见附件1），项目组负责顾客财产的保管。

6 流程图

本程序流程图见附图1。

7 质量记录

顾客财产登记表（附件1）

顾客信息档案（附件2）

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