GJB程序文件之不合格品控制程序

1 范围

本文件规定了研制、生产、交付以及交付使用后发现的不合格品的控制要求和处置办法。

本文件适用于本公司不合格品的控制。

2 引用文件

GB/T19000 质量管理体系 基础和术语

GJB571A 不合格品管理

标识和可追溯性控制程序

3 术语和定义

3.1 不合格品

未满足要求的产品。

3.2 返工

为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。

3.3 返修

为使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施。

3.4 报废

为避免不合格产品原有的预期使用而采取的措施。

3. 5 让步接收

对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。

3.6 降级使用

为使用不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的变更。

4 本程序应对的风险

对产生的不合格品进行控制，采取应对措施，防止其非预期使用或交付，导致产品召回、索赔、质量成本上升、顾客满意度下降等风险。

5 职责

5.1 检验员负责不合格品的识别、标识、记录、报告和返工返修后的复验。

5.2 不合格品审理组负责不合格品的审理。

5.3 质量管理都是不合格品审理常设机构，负责对不合格品审理和处置情况进行确认，收集、保存不合格品的有关文件记录。

5.4 责任部门负责对不合格品进行隔离、处置、分析原因并采取措施。

6 控制要求

6.1 不合格品审理人员的授权

不合格品审理人员应具有相应的资格，经公司授权，征得顾客或其代表的同意，不合格品审理组是本公司不合格品审理系统的最高组织，独立行使职权。

6.2 不合格品的审理意见，仅对当次被审理的不合格品有效，不能作为以后审理同类不合格品的依据，当不合格品审理意见需要改变时，应经顾客代表同意后，由总经理签署书面决定。

6.3 不合格品审理

6.3.1 检验员发现不合格品后，依据《标识和可追溯性控制程序》的规定及时做好标识，配合责任部门进行隔离，防止与合格品混淆，填写《不合格品审理单》（见附件1），对不合格品情况进行准确描述，加盖检验员印章，并将不合格品审理单提交相关不合格品审理员。

6.3.2 不合格品审理员对不合格品进行审理，明显的返工、返修、报废和退货的不合格品可直接填写审理意见并签署，对审理不了的不合格品提交不合格品审理组审理。

6.3.3 对涉及让步接收、降级使用的不合格品，应由不合格品审理组审理，必要时不合格品责任部门邀请顾客代表等相关方一同审理，提出最终处置意见。

6.3.4 不合格品责任部门收到不合格品审理单后，按审理结论处置不合格品。并从人、机、料、法、环、测等方面，找出不合格品产生的原因，确定不合格品产生的影响，制定纠正措施，并跟踪验证，防止不合格品重复发生。

6.3.5 质量管理部对不合格品审理过程和不合格品处置情况道行确认，并签署意见。

6.3.6 必要时或顾客代表要求时，应邀请顾客代表参与不合格品的审理，并签署意见。

6.4 不合格品处置

6.4.1 审理结论为返工、返修的不合格品经返工、返修后，应由检验员重新迸行检验，并在不合格品审理单填写返工、返修复验结果，复验记录随不合格品审理单一井保存。

6.4.2 审理结论为报废的不合格品，应采取明显的方式加以标识，并隔离存放以防误用。外购器材的废品由采购部门负责退货，退货产品需登记存档。

6.4.3 审理结论为让步接收的不合格品，不合格品责任部门应说明原因并确认，经顾客代表批准，由检验员做出标记、记录，质量管理部存档，关键特性不允许让步。

6.4.4 审理结论为降级使用的不合格品，不合格品责任部门应说明原因并确认，经顾客代表批准，由检验员做出标记、记录，质量管理部存档。

7 流程图

本程序流程图见附图1。

8 质量记录

不合格品审理单（附件1）

复验记录

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