年度内审方案例子

组织的年度内审方案是对全年内部审核的安排,即使内部审核只安排一次,最好也要在年初制定仅包含这一次的审核的审核方案。制定年度审核方案是满足各管理体系标准中内部审核要求“组织应按策划的时间间隔进行内部审核…”中的“策划”。
年度审核方案主要包括集中式和滚动式两种形式,集中式审核方案适合于中小型组织,而滚动式审核方案适用于大型的且有专职审核管理部门的组织。以啤酒厂为例的集中式审核方案示例1-3-1所示。

QMS-P03-R1
XXX啤酒(杭州)有限公司2013年年度内部质量管理体系审核方案

1.审核目的
第一次审核目的:评价XXX质量管理体系上半年运行的符合性和有效性,并作为9月份管理评审的中药输入,以便对体系相关要素进行必要的调整,为全年质量目标总体框架与分解指标的实现提供保证。
第二次审核目的:评价XXX质量管理体系全年运行的符合性和有效性,并未制定2014年质量目标提供依据。

2.审核范围:
XXX质量管理体系《质量管理手册》覆盖的所有部门和生产现场

3.审核准则
ISO9001:2008
XXX质量管理体系四级文件
XXX质量管理适用的法规标准(见XXX–QMS-LRS)

4.审核负责和协调人
XXX质量管理者代表

5.审核小组
有管理者代表从XXX内审员中挑选9名组成三个审核小组,每个小组由一名审核组长和审核员成员组成。

6.审核日程安排
管理者代表在审核前两周批准审核计划,并将计划通告所有审核小组成员和审核对象。


编织着:管理者代表(签字) 批准:总经理(签字)
日期:2013年1月06日 日期:2013年1月08日

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