客户交易证据缺失危害及处置方式

摘要

供方交易证据缺失不符合标准《GB/T 19001-2016 质量管理体系 要求》8.2

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8.2 产品和服务的要求

8.2.1 顾客沟通

与顾客沟通的内容包括:

a)提供有关产品和服务的信息;

b)处理问询、合同或订单,包括合同变更;

c)获取顾客反馈,包括顾客抱怨;

d)处置或控制顾客财产;

e)关系重大时,制定有关应急措施的特定要求。

针对特殊顾客,公司应有能力按顾客规定的语言和方式(如计算机辅助设计数据、电子

数据交换等)沟通必要的信息,包括数据。

8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定

在确定向顾客提供的产品和服务的要求时,公司应确保:

a)产品和服务的要求得到规定,包括:

1)适用的法律法规要求;

2)公司规定的要求。

b)公司提供给顾客的产品和服务,能够满足对外承诺的要求。

8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审

8.2.3.1为确保有能力满足顾客要求。在合同订立之前,应对如下各项要求进行评审:

a)顾客规定的要求,包括对交付及交付后活动的要求;

b)顾客虽然没有明示,但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求;

c)公司规定的要求;

d)适用于产品和服务的法律法规要求;

e)与先前表述存在差异的合同或订单要求。

若与先前合同或订单的要求存在差异,公司应与顾客确认,确保没有分歧。

对于顾客口头或电话订单,在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。

公司在合同评审过程中,对所涉及产品的制造可行性研究、确认并形成文件,包括进行风险分析。

公司网上销售,应对有关的产品信息,如产品目录、产品广告内容进行评审。

8.2.3.2 适用时,应保留下列信息:

a)合同评审结果;

b)针对产品和服务的新要求。

8.2.4 产品和服务要求的更改

若顾客要求发生更改,应确保相关的形成文件的信息得到修改,并通知相关人员知道已更改的要求。

处置方式

1.提供销售合同

2.或者提供顾客采购单

3.提供图纸

4.或者提供送货单及微信QQ等通信工具的证据

样本及注意点

1.销售合同

 

2.采购单

 

3.图纸

4.送货单

 

 

注意:1.图片来源网络。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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