2015版质量和环境管理体系内审检查表检查提纲——总经理管代

涉及要素：
Q:4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.1 9.1 9.2 9.3 10.1 10.2 10.3
E:4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 7.1 9.1 9.2 9.3 10.1 10.2 10.3
1.请问总经理，关于公司质量和环境管理体系推行的总体战略：如何建立，配置了哪些资源，如何推行，应起到的作用，面临的困难和将要采取的措施？对本次内审的期望？
（QE：4.1 4.2 5.1 5.3 6.1 7.1 9.2 10.1 10.3）
2.公司当前的经营环境有哪些方面会影响到本公司管理体系，重要相关方（如顾客、投资方、设备供应商、原料供应商等）对本公司的管理体系有哪些方面的期望？应如何应对？
（QE：4.1 4.2 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 10.2 10.3）
3.请问管代，本公司管理体系的覆盖范围（地域、产品、职能部门、Q删减等）？
（QE：4.3 Q8.3）
4.请问管代，我公司管理体系控制的重点是什么？是否识别了环境因素和重要环境因素？有哪些是重要过程应当持续予以高度的重视？这些过程是否均已经策划了文件化的管理要求？面临的困难和将要采取哪些措施？
（QE：4.4 5.1 6.1 7.5 8.1 9.1 10.3）
5.请问总经理，本公司策划的方针和目标指标，与当前经营环境、相关方期待、公司当前状态、战略方向等是否是相适宜的？是否已经宣贯并落实？
（QE：5.2 6.2 7.4 10.1）
6.请问管代，本公司已经识别的与管理体系有关的风险和机遇有哪些？是否已经形成文件、展开沟通、策划和布署了相应的措施？
（QE：6.1 7.3 7.4 7.5 8.1 9.1 10.1）
7.三个月内发生的与生产、质量、环境有关的事件、事故有哪些？是否采取了相应的措施，是否形成记录？这些事件、事故的经验和体会是否安排教育了员工？
（QE：9.1 10.2 E:8.2 Q:7.1.6 ）
8.下一阶段工作中，如何推动管理体系的改进（如何组织实施管理评审，如何建立管理体系的自我改进机制）？
（QE：9.1 9.3 10.1 10.2 10.3）

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